Sipariş Takibi, Vade ve Kısmi Ödeme

Sipariş kalemleri: hizmet ve ürün

Sipariş satırları iki türlüdür: servis kalemi ve ürün kalemi. Ürün kalemi stok kartından seçilir, stok kodu ve adı satıra kopyalanır; servis kalemi serbest yazılır ve stokla ilişkisi yoktur. Her satırın kendi para birimi, birim fiyatı, iskontosu ve KDV oranı olur — siparişin tamamı tek dövize sıkışmaz.

Toplamlar bu yüzden tek sayı değil, para birimi kırılımı olarak tutulur; ayrıca o günün kuruyla TL karşılığı ve maliyet toplamı ayrı alanlarda saklanır. Kalemin maliyeti stok giriş partilerinden sırayla hesaplanır, ekranda satır satır görünür.

Stok düşme neden ayrı bir adım?

Sipariş kaydedildiğinde stok hemen düşmez. Sipariş listesinde her kaydın yanında Ürün Adetleri Düşürülmemiş ya da Ürün Adetleri Düşürüldü rozeti durur. Düşürme çalıştırıldığında ürün kalemleri depodan çıkar, müşterinin cari hesabına sipariş tutarı kadar borç yazılır ve müşteriye ödeme bilgilendirmesi gider.

Bu adım geri alınabilir; geri alındığında siparişin çıkış hareketleri sıfırlanır ve cari borç simetrik olarak iptal edilir, sipariş yeniden düzenlenebilir hale gelir. Ancak siparişe ödeme yazılmışsa geri alınamaz — önce ödemeyi geri almanız istenir. Ödeme de zaten düşürme yapılmadan girilemez: sırayı sistem korur.

Kısmi ödeme ve ödeme tipi kırılımı

Ödeme tek seferde alınmak zorunda değildir. Her tahsilat tutarıyla ve tipiyle işlenir: Kredi Kartı, Nakit, Havale/Transfer. Kırılım sipariş üstünde birikir; yani bir siparişin ne kadarının kartla, ne kadarının nakit tahsil edildiği sonradan da okunur. Sipariş tutarını aşan ödeme kabul edilmez.

Her tahsilat müşterinin cari hesabına alacak olarak işlenir. Toplam tutara ulaşıldığında sipariş Ödendi durumuna geçer ve müşteriye bilgilendirme gider. Kasa modülü açıksa aynı tahsilat seçilen kasaya gelir hareketi olarak düşer; ödeme geri alındığında kasa satırı silinmez, karşısına ters kayıt yazılır.

Vade ve gecikme takibi

Siparişte vade bitiş tarihi tutulur; kaç günlük vade olduğu tarihten hesaplanır. Vade seçenekleri peşinden başlar ve 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 120 gün olarak listelenir. Sipariş listesinde vadesi geçmiş ve hâlâ ödenmemiş kayıtlar için ayrı bir filtre vardır.

Vadesi bugün dolan ödenmemiş siparişlerin müşterisine sabah çalışan görev ile SMS gider. Aynı sipariş için ikinci kez mesaj gitmez; gönderildiği kayıt üstünde işaretlenir.

PDF çıktısı ve faturaya aktarım

Siparişin PDF belgesi vardır; müşteriye gönderilecek ya da dosyaya konacak nüsha buradan alınır. Fatura entegrasyonu tanımlıysa sipariş satırında fatura düğmesi görünür ve sipariş faturaya dönüştürülür.

Kesilen belgenin numarası, bağlantısı, tarihi ve hangi entegratörden geldiği siparişin üstüne geri yazılır. Böylece “bu siparişin faturası kesildi mi” sorusu fatura ekranına gitmeden yanıtlanır.